회계과 041-540-2313
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일 | 사업개요(적요) | 지출액 | 영수인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 온양3동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) | 사무관리비 | 2025-12-01 | 2025년 행복키움추진사업을 위한 홍보물품(칫솔세트) 제작 품의 | 990,000원 | 오피스디포 아산점 |
| 일반회계 | 온양3동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-12-01 | 11월 기관운영 업무추진 급식비(5) | 66,500원 | 백소정 아산중앙점 |
| 일반회계 | 온양3동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-12-01 | 11월 기관운영 업무추진 급식비(6) | 26,500원 | 한라마트 |
| 일반회계 | 온양3동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-12-01 | 11월 기관운영 업무추진 급식비(7) | 57,600원 | 동백카츠 아산점 |
| 일반회계 | 온양4동 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-12-01 | 사랑의 김장나눔 스티커 제작 | 495,000원 | 맥디자인 |
| 일반회계 | 온양4동 | 농지이용관리지원 | 기간제근로자등보수 | 2025-12-01 | 2025년 농지대장 일제정리사업 기간제근로자 인건비 지급 | 2,056,030원 | *** |
| 일반회계 | 온양4동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-12-01 | 기관운영업무추진비 지급(11.11.) | 127,000원 | 팔팔통닭 |
| 일반회계 | 온양4동 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-12-01 | 2025년 11월 배미동 자전거도로 화장실 전기요금 | 74,960원 | 한국전력공사(온양4동_배미동 자전거도로) |
| 일반회계 | 온양4동 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-12-01 | 2025년 11월 실옥교 전기요금 | 35,510원 | 한국전력공사 |
| 일반회계 | 온양6동 | 근린공원 관리(서부권) | 기간제근로자등보수 | 2025-12-01 | 2025년 공원관리책임제 클린공원관리원 인건비(11월) | 236,400원 | *** |
| 일반회계 | 온양6동 | 근린공원 관리(서부권) | 기간제근로자등보수 | 2025-12-01 | 2025년 공원관리책임제 클린공원관리원 고용·산재보험료(11월) | 39,630원 | 온양6동(세입세출외현금) |
| 일반회계 | 온양6동 | 산불예방강화 | 기간제근로자등보수 | 2025-12-01 | 2025년 가을철 산불감시원 인건비 및 소득세(11월) | 2,380,670원 | *** |
| 일반회계 | 사회복지과 | 의료급여 자치단체경상보조 | 국내여비 | 2025-12-01 | 기초생활팀 의료급여관리사 관외출장 여비 지급 | 143,880원 | *** |
| 일반회계 | 교통행정과 | 자동차 및 건설기계관리법 관리 | 사무관리비 | 2025-12-01 | 교통행정과(자동차관리팀) 특근자 급식비 지급의뢰(11월) | 54,000원 | 천도식당 |
| 일반회계 | 교통행정과 | 자동차 및 건설기계관리법 관리 | 국내여비 | 2025-12-01 | 자동차관리팀 관외 출장여비(11월) | 80,000원 | *** |
| 일반회계 | 교통행정과 | 자동차 및 건설기계관리법 관리 | 국내여비 | 2025-12-01 | 교통행정과(자동차관리팀) 관내 출장여비 지급의뢰(11월) | 90,000원 | *** |
| 일반회계 | 교통행정과 | 무보험 및 방치차량 관리 | 특정업무경비 | 2025-12-01 | 차량특사경팀 특사경 직무수행경비 지급의뢰(12월) | 200,000원 | *** |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해응급복구(자체) | 시설비 | 2025-12-01 | 2025년 동지역 집중호우에 따른 도로 긴급복구공사 대금 지급 | 255,084,000원 | (주)신동춘건설 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해응급복구(자체) | 시설비 | 2025-12-01 | 유곡2소하천 수해복구공사 대금 지급 | 19,763,770원 | 주식회사 다원건설 |
| 일반회계 | 아동보육과 | 대체교사, 보조교사 지원 | 사회복지사업보조 | 2025-11-29 | 2025년 10월 어린이집 보조교사 사용자부담금 지급(빛나어린이집_김○○) | -219,840원 | 빛나어린이집 |
| 일반회계 | 아동보육과 | 어린이집 지원 특수시책사업(자체) | 사회복지사업보조 | 2025-11-29 | 2025년 하반기 어린이집별 운영비 보조금 반납_중앙하이츠 | -150,000원 | 중앙하이츠어린이집 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 사회재난예방 | 국내여비 | 2025-11-28 | 재난 및 안전관리 분야 선진지 견학 출장여비(사회재난팀) | 468,300원 | *** |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해대책대비 | 사무관리비 | 2025-11-28 | 2025년 구령배수펌프장 지하수 정기수질검사 재검 | 20,000원 | 주식회사 지이테스팅 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해대책대비 | 사무관리비 | 2025-11-28 | 2025년 구령배수펌프장 지하수 정기수질검사 | 267,700원 | 주식회사 지이테스팅 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 민방위운영 | 공공운영비 | 2025-11-28 | 2025년 10월 민방위 비상급수시설 전기요금(2개소) | 104,710원 | *** |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해위험개선지구정비(둔포2지구) | 시설비 | 2025-11-28 | 지방건설기술심의 수수료 납부(둔포2 자연재해위험개선지구 정비사업) | 1,000,000원 | *** |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-28 | 사무실 용품(라벨지 등) 구입 | 721,300원 | (주)컴플러스 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 재해대책대비 | 공공운영비 | 2025-11-28 | 방재시설물(배수펌프장, 재해문자전광판, CCTV 등) 통신요금(2025년 11월) | 7,078,420원 | 한국전력공사/자연재난팀/자동이체 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 시민안전문화운동(자체) | 행사실비지원금 | 2025-11-28 | 제363차 안전점검의 날 캠페인 참여자 급식비 지급 | 144,000원 | 달차네동태탕본점 |
| 일반회계 | 안전총괄과 | 민방위운영 | 공공운영비 | 2025-11-28 | 민방위 경보시설 통신요금(2025년 11월) | 962,610원 | LG유플러스(민방위팀) |