공동주택과, 총무과 민간이전사업 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.    

 

▣ 총무과 처분 요구사항 일람표

시설 지도·점검 미실시

정기 재물조사 미실시

버스 임차 관련 차량안전관리 업무 소홀

 

▣ 공동주택과처분 요구사항 일람표

민간위탁사업 관리감독 소홀 및 사무편람 지침 시달 미이행

채용 절차 준수 소홀 

예산 편성 미흡 및 관리·감독 소홀  

민간위탁사업 전세보증금 지급 관련 부적정

수입금 목적 외 사용 및 관리·감독 부적정  

시간외(특근) 및 불법단속 수당 지급 부적정  

차량유지비(자가운전보조금) 지급 부적정 

차량유지비(판공비, 직원차량주유비) 집행 부적정 

업무추진비 집행 부적정

경조사비 집행 부적정 

출장비 집행 부적정

시설차량 속도위반 과태료 집행 부적정

법인 신용카드 관리, 사용절차 및 포인트 세입조치 소홀

차량운행일지 미작성 등 차량 관리 소홀

○○○ ○○○○○ 안전 점검 소홀 

회계서류 보관 규정 미준수 등 문서 관리 소홀

○○○ ○○○○○ 홈페이지 정보 현행화 미흡